Cómo resolver observaciones fiscales de ARCA (CUIT, condición IVA y correlatividad) en la facturación masiva

Alcance: ARGENTINA (ARCA · Régimen Fiscal AR)

Código: TRB-06-AR · Alcance: AR · Nivel: Intermedio · Público: Responsables de facturación y administración en Argentina · Tiempo de lectura: 4 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Al ejecutar un lote de facturación masiva en Argentina, el motor de Waclis Factur solicita el CAE de cada pedido ante el Web Service WSFEv1 de ARCA respetando estrictamente el orden correlativo por punto de venta y tipo de comprobante. Si ARCA observa un pedido puntual por un dato registral del receptor, Waclis Factur te informa el motivo oficial devuelto por ARCA para corregirlo y reintentar sin duplicar ningún CAE.

2. Objetivo

Diagnosticar y corregir observaciones específicas de ARCA durante la facturación masiva de pedidos en Argentina.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Cuando uno o más pedidos dentro de un lote masivo quedan observados por validaciones del padrón o del Web Service de ARCA.

4. Antes de comenzar

• Haber ejecutado un lote de facturación masiva desde 'Ventas > Pedidos' (ver guía general EMP-15 y TRB-06).

5. Paso a paso

1. CAUSA 1 — Observación de ARCA por CUIT o Condición frente al IVA del receptor:
2. 1. Abrí en 'Clientes' la ficha del cliente correspondiente al pedido observado.
3. 2. Presioná el botón 'Autocompletar con ARCA' junto a su CUIT para sincronizar su Condición frente al IVA vigente y guardá los cambios.
4. CAUSA 2 — Observación de ARCA en Factura B a Consumidor Final por monto superior al tope sin DNI:
5. 1. Si el importe del pedido supera el mínimo exigido por ARCA para identificar al Consumidor Final, abrí la ficha del cliente en 'Clientes', completá su número de DNI y domicilio, y guardá.
6. CAUSA 3 — Comprobante previo pendiente de confirmación en el mismo punto de venta:
7. 1. Si hubo una micro-interrupción de red con ARCA durante el lote, abrí el comprobante que quedó 'Pendiente de confirmación' en 'Ventas > Facturas' y presioná 'Conciliar con ARCA' (EMP-22).
8. Una vez corregida la causa, regresá a 'Ventas > Pedidos' y hacé clic en 'Reintentar fallidos': el sistema solicitará el CAE únicamente para los pedidos que aún estaban pendientes.

6. Resultado esperado

Todos los pedidos del lote obtienen su CAE oficial en ARCA manteniendo la correlatividad perfecta del punto de venta.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Cada cliente recibe su Factura A, B o C autorizada con CAE sin duplicaciones.

8. Ejemplo práctico

En un lote de 40 abonos mensuales, 39 obtienen CAE y 1 queda observado porque el cliente pasó de Monotributo a Responsable Inscripto en ARCA. Se actualiza su ficha con 'Autocompletar con ARCA', se presiona 'Reintentar fallidos' y se autoriza la factura.

9. Situaciones especiales

• Para conocer el funcionamiento general de la cola de lotes y el aislamiento de ítems, consultá la guía general TRB-06.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Validá siempre con 'Autocompletar con ARCA' (EMP-12-AR) los clientes nuevos antes de incluirlos en el cierre masivo mensual.

12. Artículos relacionados

• TRB-06 — Cómo resolver pedidos observados durante la facturación masiva sin duplicar comprobantes [General · GLOBAL]
• EMP-15 — Cómo facturar múltiples pedidos de forma masiva en lote y reintentar pedidos observados [General · GLOBAL]
• EMP-12-AR — Cómo autocompletar los datos fiscales de un cliente con el padrón de ARCA [Argentina · AR]
• EMP-22 — Cómo verificar la numeración por tipo de comprobante, sincronizar con ARCA y resolver bloqueos preventivos por divergencia [Argentina · AR]
• TRB-03 — Qué hacer ante un rechazo de ARCA, un corte de conexión o un bloqueo preventivo por diferencia de numeración [Argentina · AR]
• TRB-04 — Errores frecuentes de CUIT, DNI o condición frente al IVA del cliente receptor [Argentina · AR]

13. Qué hacer después

Consultá la guía TRB-03 para más detalles sobre conciliación de comprobantes ante ARCA.