Qué hacer ante un rechazo de ARCA, un corte de conexión o un bloqueo preventivo por diferencia de numeración

Alcance: ARGENTINA (ARCA · Régimen Fiscal AR)

Código: TRB-03 · Alcance: AR · Nivel: Intermedio · Público: Equipos de facturación, administradores y contadores · Tiempo de lectura: 5 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Al autorizar un comprobante electrónico ante ARCA pueden presentarse tres situaciones distintas: 1) una observación o rechazo de validación en el acto (por ejemplo, un dato del cliente receptor), 2) un corte de red que deja el comprobante 'Pendiente de confirmación', o 3) un bloqueo preventivo porque Factur detectó una diferencia entre su historial local y la numeración informada por ARCA. Waclis Factur resuelve los tres escenarios cuidando que nunca dupliques una factura ni pierdas la correlatividad.

2. Objetivo

Corregir una factura observada por ARCA, conciliar un comprobante pendiente tras un corte de red o destrabar un bloqueo preventivo sincronizando la numeración con ARCA.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Cuando una factura muestra estado 'Rechazado por ARCA', 'Pendiente de confirmación' o cuando el sistema te pide sincronizar la numeración con ARCA antes de emitir.

4. Antes de comenzar

• Acceso a 'Ventas > Facturas' y 'Configuración > Puntos de venta'.

5. Paso a paso

1. ESCENARIO A — El comprobante figura como 'Rechazado / Observado por ARCA':
2. 1. Un comprobante rechazado en el acto NO consumió número en ARCA ni tiene CAE.
3. 2. Abrí el detalle de la factura, leé el motivo informado por ARCA (por ejemplo, condición frente al IVA del receptor o falta de DNI en Factura B superior al tope), corregí el dato y volvé a presionar 'Autorizar en ARCA'.
4. ESCENARIO B — El comprobante figura como 'Pendiente de confirmación' (por corte de conexión o demora de ARCA):
5. 1. No crees una factura nueva para esa misma venta.
6. 2. Abrí el comprobante pendiente en 'Ventas > Facturas' y hacé clic en el botón 'Conciliar con ARCA'.
7. 3. Factur verificará en ARCA si el comprobante llegó a autorizarse: si ya tenía CAE otorgado, lo recuperará automáticamente y dejará la factura 'Autorizada'; si no llegó a registrarse en ARCA, te habilitará para autorizarlo sin duplicar.
8. ESCENARIO C — Bloqueo preventivo por diferencia de numeración entre Factur y ARCA:
9. 1. Si Factur detecta una diferencia entre su historial local y la numeración de ARCA en esa serie, bloquea preventivamente la emisión de un nuevo comprobante hasta verificar cuál fue el último comprobante realmente autorizado por ARCA (evitando saltos o inconsistencias fiscales).
10. 2. Ingresá a 'Configuración > Puntos de venta' y hacé clic en 'Sincronizar numeración con ARCA' para alinear las secuencias con ARCA.
11. 3. Revisá el estado de conexión en 'Configuración > ARCA (ex-AFIP)' y, si la diferencia persiste, contactá a soporte para una revisión asistida.

6. Resultado esperado

La serie recupera su correlatividad oficial ante ARCA y el comprobante obtiene su CAE sin duplicaciones.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Tu cliente recibe un único comprobante fiscal válido con su CAE y código QR.

8. Ejemplo práctico

Un operador intenta emitir una Factura B pero el sistema le avisa que debe sincronizar primero la numeración del punto de venta con ARCA. Entra a 'Configuración > Puntos de venta', presiona 'Sincronizar numeración con ARCA', verifica la columna 'Próximo' y emite la Factura B normalmente.

9. Situaciones especiales

• Cada tipo de comprobante (Factura A/B/C, Nota de Crédito A/B/C, Nota de Débito A/B/C) tiene su propia secuencia independiente en ARCA.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Usá siempre 'Autocompletar con ARCA' al dar de alta clientes con CUIT (EMP-12-AR) para prevenir rechazos de validación del receptor.

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13. Qué hacer después

Consultá los errores frecuentes de CUIT, DNI o condición IVA del receptor en la guía TRB-04.